그래서 우리는 SaaStr에서 수년 동안 Bill.com의 팬이었으며 대부분이 들어보지 못한 틈새 제품인 Bill.com을 초창기부터 다루었습니다.
글쎄, 오늘로 빨리 감아 보면 진정한 SMB 강국입니다.
ARR은 1.2억 달러로 여전히 전년 대비 48% 성장하고 있습니다. 예, ARR이 48억 달러로 1.2%입니다.
현재 SMB SaaS는 어떻게 진행되고 있나요?
빌을 살펴보세요:
– $1.2억 ARR, 놀라운 48% 성장(!)
– NRR 111%(131년 2021%에서 감소)
– 15개월 CAC
– 매우 효율적으로 운영되어 순이익 +194억 XNUMX만 달러
– Shopify와 같은 소프트웨어보다 빠르게 성장하는 거래
– $120m ARR부터… pic.twitter.com/hYImIBKyNQ— Jason ✨Be Kind✨ Lemkin 🇮🇱(@jasonlk) 2023 년 10 월 26 일
5가지 이상의 흥미로운 학습 내용을 살펴보는 동안 턱을 괴고 바닥에서 힘을 빼세요.
#1. 소프트웨어/SaaS 라이선스(38%)보다 훨씬 빠르게 증가하는 거래 수수료(21%). 그리고 훨씬 더 커졌습니다.
Shopify에서도 같은 이야기를 보았습니다. Bill과 Shopifty는 수년에 걸쳐 거의 순수한 SaaS 회사에서 SaaS 코어 위에 구축된 결제 플랫폼으로 변모했습니다. 나머지 성장은 2021년 2.5억 달러에 인수된 Divvy 플랫폼에서 비롯됩니다.
오늘날 소프트웨어는 ARR 실행률이 270억 21천만 달러에 불과하며 800% 성장에 그치고 있습니다. 그러나 지불 및 거래는 실행 속도가 38억 달러로 훨씬 더 크며 XNUMX%로 더 빠르게 성장하고 있습니다.
#2. 자체 결제 및 금융 네트워크를 구축함으로써 총 마진은 87%(!)로 매우 높은 수준을 유지했습니다.
이것은 하나의 큰 차이점입니다. Shopify의 혼합 마진, Toast의 혼합 마진 등은 막대한 금액의 결제 수익이 결제 처리업체로 전달되기 때문에 실제로 낮습니다. 하지만 Bill은 어려운 방법으로 이를 해냈고 결제 플랫폼 자체를 구축했습니다. 수년이 걸렸습니다. 그러나 결과적으로 그들은 87%라는 놀라운 총마진을 기록했습니다.
#삼. SMB의 NRR은 3%입니다. 약간 감소했지만 여전히 중소기업에게는 매우 인상적입니다.
NRR ARR이 131억 달러로 800%였으므로 Bill은 여기서 상당한 감소를 보였습니다.. 하지만 여전히 중소기업의 111%는 매우 인상적입니다. 그리고 작은 중소기업. 아주 작은 것들.
#4. 글로벌 진출은 상대적으로 늦었지만 성장을 위한 큰 초점
핀테크 등은 글로벌 규제 등으로 인해 글로벌 진출이 늦어지는 경우가 많습니다. 빌이 그 중 하나입니다. 하지만 이제는 TAM을 두 배로 늘리는 것이 큰 초점이 되었습니다.
#5. 15개월 CAC
Bill이 이 문제를 해결하는 것을 보는 데 도움이 되었습니다. 대부분의 SMB 중심 기업은 모델을 작동시키려면 더 짧은 CAC가 필요하지만, Bill은 111% NRR을 사용하여 여기서 12개월 이상 투자할 수 있습니다.
그리고 몇 가지 다른 흥미로운 참고 사항:
#6. 15%의 고객 성장이 48%의 수익 성장으로 이어집니다.
이 수학이 분석되는 것을 보는 것은 항상 나에게 도움이 됩니다. NRR이 110% 이상이라는 것은 수익이 새 로고 수보다 훨씬 빠르게 증가한다는 것을 의미합니다.
#7. 120년 ARR 2019억 1.2천만 달러에서 2023년 10억 달러로 증가합니다. 4년 안에 XNUMX배.
우리는 종종 SaaS에서 반복되는 수익이 갖는 순수하고 순수한 힘을 과소평가했습니다. 상황이 느리게 보일 수 있습니다. 그러나 수년이 지나면 100%+ NRR은 자연의 힘이 됩니다.
#8. 대부분의 다른 솔루션과 마찬가지로 2023년보다 2022년에 훨씬 더 효율적입니다. 근본적으로.
Bill의 비GAAP 순이익은 24년에 -$2022로 상대적으로 약간 감소했습니다. 그런 다음 그들은 우리 대부분과 마찬가지로 근본적으로 더 효율적이 되어 194년에 +2023억 XNUMX만 순이익으로 전환했습니다! 우와. 그게 훨씬 더 효율적이에요.
그들은 어떻게 했나요? 비용을 조금만 늘리면 됩니다. 실제로 영업 및 마케팅, 엔지니어링(R&D), G&A 비용은 모두 2023년에 증가했습니다. 그다지 많지는 않았습니다. 수익보다 훨씬 적은 금액이 증가했습니다.
이것이 오늘날 많은 사람들의 주제입니다. 지출이 회복되었지만 많은 리더들은 지출 증가를 수익 증가보다 낮게 억제하려고 노력하고 있습니다. 그렇게 하면 꽤 효율적이고 빠르게 얻을 수 있습니다.
와우, 정말 스토리가 좋고 엔진이군요. 설립자 CEO인 Rene Lacerte가 여기에서 자체 결제 및 거래 처리 네트워크를 구축한 이유를 포함하여 여기에서 심층 분석을 진행합니다.
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- 출처: https://www.saastr.com/5-interesting-learnings-from-bill-at-1-2-billion-in-arr/
