Zephyrnet-logo

SaaS Quick Ratio: Hvordan måle oppstartens inntektshelse

Dato:

Rask vekst er ikke alltid det samme som sunn vekst: men hvordan kan du vite om SaaS-oppstarten din har overstrukket? Og hvordan kan du vite om du vokser på en smart, bærekraftig måte?

I dag tar jeg en titt på SaaS Quick Ratio: en rask og effektiv måte å måle helsen til inntektsveksten din.

Hva er SaaS Quick Ratio?

I sin opprinnelige inkarnasjon er Quick Ratio et regnskapskonsept, designet for å måle hvor raskt et selskap kan likvidere sine tilgjengelige eiendeler for å dekke sine nåværende forpliktelser.

Høres gøy ut, ikke sant? Heldigvis ser vi på en annen variant. Utviklet av serieinvestor og Sosial kapital med-grunnlegger Mamoon Hamid, Quick Ratio vi er interessert i er utformet for å gi et raskt blikk på helsen til SaaS-oppstartens inntektsvekst.

SaaS Quick Ratio Formel

SaaS Quick Ratio = (Ny MRRt + Utvidelse MRRt) / (Churned MRRt + Sammentrekning MRRt)

Formelen for å beregne SaaS Quick Ratio er avhengig av fire avgjørende SaaS-beregninger:

  • Ny MRR (månedlig tilbakevendende inntekt) is inntekter fra nye abonnementer.
  • Utvidelse MRR is inntekter oppnådd som følge av vellykket upselling og kryssalg.
  • Slått MRR is tapte inntekter som følge av at kunder sier opp abonnementet.
  • Sammentrekning MRR is tapte inntekter som følge av at kunder nedgraderer sitt abonnement.

Enkelt sagt sammenligner SaaS Quick Ratio inntektsveksten din over en viss tidsperiode (som vist av New MRR og Expansion MRR) med inntektskrympingen din over samme tidsramme (churned MRR og contraction MRR): skaper et enkelt forhold på vekst til avgang.

Hvorfor SaaS Quick Ratio er viktig

La oss si at inntekten din vokser med £1,000 per måned. Vi kan anta at veksten vil bryte ned som følger:

+ £1,000 0 MRR, – £XNUMX churn

Men det er mange andre måter som vekst kan skje på:

+ £2,000 1,000 MRR, – £XNUMX churn

+ £5,000 4,000 MRR, – £XNUMX churn

Selv om den generelle vekstraten er den samme, er den underliggende helsen til disse virksomhetene veldig, veldig forskjellig. Det siste selskapet må generere 4,000 pund i nye inntekter, hver eneste måned, bare for å holde hodet over vannet.

Enkle mål på vekst vil ikke alltid ta opp denne forskjellen, men SaaS Quick Ratio ville: lar deg se hvor bærekraftig veksten din er, og hvor effektiv (eller ineffektiv) din nåværende strategi er.

SaaS Quick Ratio Benchmarks

Så hvordan ser en "god" SaaS Quick Ratio ut?

En hypotetisk perfekt SaaS-oppstart med 0 % churn ville ha et uendelig stort Quick Ratio (prøv å plugge 0 % churn og sammentrekning inn i den formelen, og du vil se hvorfor). Ut fra det kan vi antyde at jo større SaaS Quick Ratio, desto større inntektsvekst og/eller lavere churn.

"Bigger is better" er ikke et spesielt nyttig råd, men heldigvis er det et par Quick Ratio-benchmarks vi kan bruke for å måle helsen til vår egen vekstrate.

Rask forhold < 1

Et forhold på mindre enn 1 betyr at du mister inntekter fra churn raskere enn du kan erstatte den med ny MRR. Hvis du opprettholdt dette forholdet i mer enn en måned eller to, ville bedriften din vært i alvorlige problemer.

Rask forhold 1 – 4

Et forhold mellom 1 og 4 betyr at inntektene dine vokser raskere enn avgangsprosenten, men det er avgjørende at du vokser på en ineffektiv måte: høy avgang tærer på vekstpotensialet ditt (som eksemplene ovenfor).

Rask forhold > 4

Den "optimale" SaaS Quick Ratio du vil høre rundt er 4, fremsatt av både grunnleggere og VC-er (inkludert Mamoon Hamid). De anbefaler en målreferanse på 4 av to grunner:

  • For å oppnå en Quick Ratio på 4, må et SaaS-selskap legge til $4 i inntekter for hver $1 tapt gjennom avgang eller sammentrekning. Det skaper en bratt vekstkurve, og minimerer volatiliteten forbundet med høy churn: perfekt for investering.
  • Referansen holder seg også i den virkelige verden. Når InsightSquared analyserte noen av de raskest voksende SaaS-selskapene, fant de en gjennomsnittlig Quick Ratio på 3.9. Sjansene er store, hvis du kan få SaaS Quick Ratio til 4, og holde den der, er du på vei til å skalere.

Opprettholde SaaS Quick Ratio

Så hva er den beste måten å opprettholde en Quick Ratio på 4?

For å nå det målet, trenger du enten eksepsjonelt lav churn eller eksepsjonelt høy vekst.

Data fra Tomasz Tunguz tyder på at median SaaS-virksomheten har en årlig avgang på rundt 10 %, som tilsvarer en månedlig churn rate på 0.83 %.

Kobler den til en omorganisert Quick Ratio-formel [SaaS Quick Ratio = (Månedlig vekst + Churn Rate)/Churn Rate], genererer vi en nødvendig månedlig vekstrate på omtrent 2.5 %:

Rask forhold = 4 = (2.49% + 0.83 %) / 0.83 %

For å ta det et skritt videre, foreslår Lincoln Murphy at best-in-class SaaS-bedrifter taper enda mindre inntekter for å churn: ca. 7 % avgang i året, eller 0.58 % per måned, noe som tilsvarer en nødvendig månedlig vekst på bare 1.74 %.

4 = (1.74% + 0.58 %) / 0.58 %

Gjennomførbart, ikke sant? Sammenlign nå det med selskaper med høyere månedlig avgang: si 5 % og 10 %.

For å opprettholde det samme forholdet mellom vekst og churn, må disse selskapene vokse i en mye, mye raskere hastighet: henholdsvis 15 % og 30 %. Måned på måned. Ikke fullt så gjennomførbart.

4 = (15% + 5 %) / 5 %

4 = (30% + 10 %) / 10 %

Tre takeaways

Så hva kan vi ta med oss ​​fra dette? Tre ting:

1) SaaS Quick Ratio avslører inntekten din

Det er forskjell på vekst og sunn vekst, og SaaS Quick Ratio kan vise deg forskjellen.

2) 4 er en god målestokk å sikte etter

En Quick Ratio større enn 1 er et viktig kjennetegn på helse, men hvis du ønsker å heve blikket litt høyere, er en ratio på 4 et godt sted å sikte. Det er et tegn på at virksomheten din vokser på en sunn, bærekraftig måte, og hvis du kan opprettholde forholdet når du begynner å skalere, du vil sannsynligvis passe godt for investeringen.

3) FOKUS PÅ KJURN FØRST, VEKST ANDRE

I de tidlige dagene er det mulig å ha en superhøy Quick Ratio, drevet av lav churn og høy vekst. Tross alt er det lett å vokse med 100 % per måned hvis utgangspunktet er $100 MRR; og hvis du har tre kunder, er 0% churn ganske sannsynlig.

Men etter hvert som bedriften din vokser, blir det vanskeligere og vanskeligere å opprettholde de høye vekstratene (det er en grunn til at enhjørninger er så sjeldne).

Etter hvert som virksomheten modnes, må fokuset ditt endres. Jegfor å holde inntektsveksten sunn, bærekraftig og forutsigbar, churn må bli ditt primære fokus.

PlatonAi. Web3 Reimagined. Data Intelligence Amplified.
Klikk her for å få tilgang.

Kilde: https://www.cobloom.com/blog/saas-quick-ratio-how-to-measure-your-startups-revenue-health

spot_img

Siste etterretning

spot_img