Zephyrnet-logo

SaaS Quick Ratio: hoe u de inkomstengezondheid van uw startup kunt meten

Datum:

Snelle groei is niet altijd hetzelfde als gezonde groei: maar hoe weet je of je SaaS-startup overbelast is? En hoe weet je of je op een slimme, duurzame manier kweekt?

Vandaag bekijk ik de SaaS Quick Ratio: een snelle en effectieve manier om de gezondheid van uw omzetgroei te meten.

Wat is de SaaS Quick Ratio?

In zijn oorspronkelijke vorm is de Quick Ratio een boekhoudconcept, ontworpen om te meten hoe snel een bedrijf zijn beschikbare activa kan liquideren om zijn kortlopende verplichtingen te dekken.

Klinkt leuk, toch? Gelukkig kijken we naar een andere variant. Bedacht door seriële investeerder en Sociaal kapitaal mede-oprichter Mamoon Hamid, de Quick Ratio waarin we geïnteresseerd zijn, is ontworpen om in één oogopslag de gezondheid van de omzetgroei van uw SaaS-startup te bekijken.

De SaaS Quick Ratio-formule

SaaS Quick Ratio = (Nieuwe MRRt + Uitbreiding MRRt) / (Gekarnde MRRt + Contractie MRRt)

De formule voor het berekenen van uw SaaS Quick Ratio is gebaseerd op vier cruciale SaaS-statistieken:

  • Nieuwe MRR (maandelijkse terugkerende inkomsten) is inkomsten uit nieuwe abonnementen.
  • Uitbreiding MRR is omzet behaald als gevolg van succesvolle upselling en cross-selling.
  • MRR omgedraaid is inkomstenverlies als gevolg van het opzeggen van hun abonnement door klanten.
  • Contractie MRR is omzetverlies als gevolg van het downgraden van hun abonnement door klanten.

In eenvoudige bewoordingen vergelijkt de SaaS Quick Ratio uw omzetgroei over een bepaalde periode (zoals weergegeven door New MRR en Expansion MRR) met uw omzetdaling over hetzelfde tijdsbestek (churned MRR en contraction MRR): het creëren van een eenvoudige verhouding van groei om te karnen.

Waarom de SaaS Quick Ratio belangrijk is

Stel dat uw omzet met € 1,000 per maand groeit. We zouden kunnen aannemen dat de groei als volgt zou verlopen:

+ £1,000 MRR, – £0 churn

Maar er zijn allerlei andere manieren waarop groei kan plaatsvinden:

+ £2,000 MRR, – £1,000 churn

+ £5,000 MRR, – £4,000 churn

Hoewel het totale groeipercentage hetzelfde is, is de onderliggende gezondheid van deze bedrijven heel, heel anders. Het laatste bedrijf moet elke maand £ 4,000 aan nieuwe inkomsten genereren om het hoofd boven water te houden.

Eenvoudige maatstaven voor groei zouden dit verschil niet altijd oppikken, maar de SaaS Quick Ratio wel: u kunt zien hoe duurzaam uw groei is en hoe efficiënt (of inefficiënt) uw huidige strategie is.

SaaS Quick Ratio-benchmarks

Dus hoe ziet een "goede" SaaS Quick Ratio eruit?

Een hypothetisch perfecte SaaS-startup met 0% churn zou een oneindig grote Quick Ratio hebben (probeer 0% churn en contractie in die formule te pluggen en je zult zien waarom). Daaruit kunnen we afleiden dat hoe groter je SaaS Quick Ratio, hoe groter je omzetgroei en/of hoe lager je churn.

"Groter is beter" is geen bijzonder praktisch advies, maar gelukkig zijn er een paar Quick Ratio-benchmarks die we kunnen gebruiken om de gezondheid van onze eigen groeisnelheid te meten.

Snelle verhouding < 1

Een ratio van minder dan 1 betekent dat u sneller inkomsten uit churn verliest dan dat u deze kunt vervangen door nieuwe MRR. Als u deze verhouding langer dan een maand of twee volhoudt, zou uw bedrijf in ernstige problemen komen.

Snelle verhouding 1 – 4

Een verhouding tussen 1 en 4 betekent dat uw omzet sneller groeit dan uw churn rate, maar cruciaal is dat u op een inefficiënte manier groeit: een hoge churn vreet aan uw groeipotentieel (zoals de bovenstaande voorbeelden).

Snelle verhouding > 4

De "optimale" SaaS Quick Ratio die je zult horen, is 4, naar voren gebracht door zowel oprichters als VC's (inclusief Mamoon Hamid). Ze bevelen om twee redenen een streefbenchmark van 4 aan:

  • Om een ​​Quick Ratio van 4 te halen, moet een SaaS-bedrijf $ 4 aan inkomsten toevoegen voor elke $ 1 die verloren gaat door churn of contractie. Dat creëert een steile groeicurve en minimaliseert de volatiliteit die gepaard gaat met een hoge churn: perfect voor investering.
  • De benchmark houdt ook stand in de echte wereld. Wanneer Inzicht in het kwadraat analyseerden enkele van de snelst groeiende SaaS-bedrijven, ze vonden een gemiddelde Quick Ratio van 3.9. De kans is groot dat als u uw SaaS Quick Ratio op 4 kunt krijgen en deze daar kunt houden, u op weg bent om te schalen.

Uw SaaS Quick Ratio behouden

Dus wat is de beste manier om een ​​Quick Ratio van 4 te behouden?

Om dat doel te bereiken, heb je ofwel een uitzonderlijk lage churn nodig, ofwel een uitzonderlijk hoge groei.

Gegevens van Tomasz Tunguz suggereren dat de gemiddelde SaaS-business een jaarlijkse churn rate van ongeveer 10%, wat neerkomt op een maandelijks churnpercentage van 0.83%.

Dat aansluiten op een herschikte Quick Ratio-formule [SaaS Quick Ratio = (Maandelijks groeipercentage + Churn Rate)/Churn Rate] genereren we een noodzakelijke maandelijkse groei van ongeveer 2.5%:

Snelle Verhouding = 4 = (2.49% + 0.83%) / 0.83%

Lincoln Murphy gaat nog een stap verder en suggereert dat best-in-class SaaS-bedrijven nog minder omzet verliezen om te churn: ongeveer 7% churn per jaar, of 0.58% per maand, wat overeenkomt met een vereiste maandelijkse groei van slechts 1.74%.

4 = (1.74% + 0.58%) / 0.58%

Doenbaar, toch? Vergelijk dat nu eens met bedrijven met een hogere maandelijkse churn: zeg 5% en 10%.

Om dezelfde verhouding tussen groei en klantverloop te behouden, moeten deze bedrijven veel, veel sneller groeien: respectievelijk 15% en 30%. Maand op maand. Niet zo goed te doen.

4 = (15% + 5%) / 5%

4 = (30% + 10%) / 10%

Drie afhaalrestaurants

Dus wat kunnen we hiervan meenemen? Drie dingen:

1) De SaaS Quick Ratio onthult uw inkomstengezondheid

Er is een verschil tussen groei en gezonde groei, en de SaaS Quick Ratio kan je het verschil laten zien.

2) 4 is een goede maatstaf om naar te streven

Een Quick Ratio groter dan 1 is een belangrijk kenmerk van gezondheid, maar als je je zinnen wat hoger wilt leggen, is een ratio van 4 een goede plek om te mikken. Het is een teken dat uw bedrijf op een gezonde, duurzame manier groeit, en als u de verhouding kunt handhaven terwijl u begint te schalen, u zult waarschijnlijk zeer geschikt zijn voor investeringen.

3) FOCUS OP CHURN EERST, GROEI TWEEDE

In het begin was het mogelijk om een ​​superhoge Quick Ratio te hebben, gevoed door een lage churn en hoge groei. Het is tenslotte gemakkelijk om met 100% per maand te groeien als je startpunt $ 100 MRR is; en als je drie klanten hebt, is 0% churn vrij waarschijnlijk.

Maar naarmate uw bedrijf groeit, wordt het steeds moeilijker om die hoge groeipercentages vol te houden (er is een reden waarom eenhoorns zo zeldzaam zijn).

Naarmate uw bedrijf volwassener wordt, moet uw focus verschuiven. ln om uw omzetgroei gezond, duurzaam en voorspelbaar te houden, karnen moet uw primaire focus worden.

PlatoAi. Web3 opnieuw uitgevonden. Gegevensintelligentie versterkt.
Klik hier om toegang te krijgen.

Bron: https://www.cobloom.com/blog/saas-quick-ratio-how-to-measure-your-startups-revenue-health

spot_img

Laatste intelligentie

spot_img