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SaaS 빠른 비율: 스타트업의 수익 상태를 측정하는 방법

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빠른 성장이 항상 건강한 성장과 같은 것은 아니지만 SaaS 스타트업이 지나치게 확장되었는지 어떻게 알 수 있습니까? 스마트하고 지속 가능한 방식으로 성장하고 있는지 어떻게 알 수 있습니까?

오늘은 SaaS Quick Ratio를 살펴보겠습니다. 수익 성장의 상태를 측정하는 빠르고 효과적인 방법입니다.

SaaS 빠른 비율이란 무엇입니까?

원래 화신에서 빠른 비율은 회사가 현재 부채를 충당하기 위해 사용 가능한 자산을 얼마나 빨리 청산할 수 있는지 측정하도록 설계된 회계 개념입니다.

재미있을 것 같죠? 고맙게도 다른 변종을 찾고 있습니다. 연쇄 투자자에 의해 고안되었으며 사회적 자본 공동 설립자 마문 하미드, 우리가 관심을 갖고 있는 Quick Ratio는 SaaS 스타트업의 매출 성장 상태를 한 눈에 볼 수 있도록 설계되었습니다.

SaaS 빠른 비율 공식

SaaS 빠른 비율 = (새 MRRt + 확장 MRRt) / (변동된 MRRt + 수축 MRRt)

SaaS 빠른 비율을 계산하는 공식은 XNUMX가지 중요한 요소에 의존합니다. SaaS 지표:

  • 신규 MRR(월간 반복 수익) is 신규 구독으로 얻은 수익.
  • 확장 MRR is 의 결과로 얻은 수익 성공적인 상향 판매 그리고 교차 판매.
  • 이탈 된 MRR is 고객이 구독을 취소한 결과 손실된 수익.
  • 수축 MRR is 고객이 구독을 다운그레이드하여 손실된 수익.

간단히 말해서 SaaS Quick Ratio는 특정 기간 동안의 수익 증가(신규 MRR 및 확장 MRR로 표시됨)와 동일한 기간 동안의 수익 감소(이탈 MRR 및 축소 MRR)를 비교합니다. 휘젓는 성장.

SaaS 빠른 비율이 중요한 이유

귀하의 수익이 매월 £1,000씩 증가하고 있다고 가정해 보겠습니다. 성장이 다음과 같이 무너질 것이라고 가정할 수 있습니다.

+ £1,000 MRR, – £0 이탈

그러나 성장이 일어날 수 있는 다른 모든 방법이 있습니다.

+ £2,000 MRR, – £1,000 이탈

+ £5,000 MRR, – £4,000 이탈

전반적인 성장률은 동일하지만 이러한 비즈니스의 근본적인 건전성은 매우 다릅니다. 마지막 회사는 물 위에 떠 있는 상태를 유지하기 위해 매달 4,000파운드의 새로운 수익을 창출해야 합니다.

단순한 성장 측정이 항상 이러한 격차를 반영하는 것은 아니지만 SaaS Quick Ratio는 성장이 얼마나 지속 가능한지, 현재 전략이 얼마나 효율적인(또는 비효율적인)지 알 수 있도록 합니다.

SaaS 빠른 비율 벤치마크

그렇다면 "좋은" SaaS Quick Ratio는 어떤 모습일까요?

변동이 0%인 가상의 완벽한 SaaS 스타트업은 빠른 비율이 무한히 클 것입니다(0% 변동과 수축을 해당 공식에 연결하면 그 이유를 알 수 있습니다). 이를 통해 SaaS Quick Ratio가 높을수록 매출 성장이 더 커지고 이탈률이 낮아진다는 것을 암시할 수 있습니다.

"크는 것이 더 좋다"는 것은 특별히 실행 가능한 조언은 아니지만 고맙게도 우리 자신의 성장률의 상태를 측정하는 데 사용할 수 있는 몇 가지 Quick Ratio 벤치마크가 있습니다.

빠른 비율 < 1

비율이 1 미만이면 새로운 MRR로 대체할 수 있는 것보다 더 빨리 이탈로 인한 수익 손실이 발생합니다. 이 비율을 한두 달 이상 유지하면 회사에 심각한 문제가 생길 것입니다.

빠른 비율 1 – 4

1과 4 사이의 비율은 귀하의 수익이 귀하의 이탈률보다 빠르게 성장하고 있음을 의미하지만 결정적으로 귀하는 비효율적인 방식으로 성장하고 있습니다. 높은 이탈은 귀하의 성장 잠재력을 잠식합니다(위의 예와 같이).

빠른 비율 > 4

여러분이 듣게 될 "최적의" SaaS 빠른 비율은 4이며, 설립자와 VC(Mamoon Hamid 포함)가 모두 제시했습니다. 그들은 두 가지 이유로 목표 벤치마크 4를 권장합니다.

  • 4의 빠른 비율에 도달하려면 SaaS 회사가 이탈 또는 축소를 통해 4달러 손실될 때마다 1달러의 수익을 추가해야 합니다. 이는 가파른 성장 곡선을 생성하고 높은 이탈과 관련된 변동성을 최소화합니다. 투자에 적합.
  • 벤치마크는 현실 세계에서도 유효합니다. 언제 인사이트스퀘어드 가장 빠르게 성장하는 SaaS 회사 중 일부를 분석한 결과 평균 Quick Ratio가 3.9임을 발견했습니다. SaaS Quick Ratio를 4로 유지하고 계속 유지할 수 있다면 확장의 길을 걷고 있는 것입니다.

SaaS 빠른 비율 유지

그렇다면 4의 빠른 비율을 유지하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까?

그 목표를 달성하려면 매우 낮은 이탈 또는 예외적으로 높은 성장이 필요합니다.

Tomasz Tunguz의 데이터에 따르면 SaaS 비즈니스의 중간값은 연간 이탈률 약 10%, 이는 0.83%의 월간 이탈률에 해당합니다.

그것을 꽂으면 재정렬된 빠른 비율 공식 [SaaS 빠른 비율 = (월간 성장률 + 이탈률)/이탈률], 우리는 약 2.5%의 필요한 월간 성장률을 생성합니다.

빠른 비율 = 4 = (2.49% + 0.83%) / 0.83%

한 걸음 더 나아가서, Lincoln Murphy는 동급 최고의 SaaS 기업이 이탈로 인해 손실되는 수익이 훨씬 적다고 제안합니다. 연간 약 7% 이탈, 또는 월 0.58%, 필요한 월간 성장률은 1.74%에 불과합니다.

4 = (1.74% + 0.58%) / 0.58%

할 수 있지, 그렇지? 이제 이를 월간 이탈률이 더 높은 회사와 비교하십시오(예: 5% 및 10%).

동일한 비율의 이탈률을 유지하려면 이들 기업이 훨씬 더 빠른 속도로 성장해야 합니다. 각각 15%와 30%입니다. 월별. 그렇게 할 수 있는 것은 아닙니다.

4 = (15% + 5%) / 5%

4 = (30% + 10%) / 10%

세 가지 테이크어웨이

그래서 우리는 이것에서 무엇을 얻을 수 있습니까? 세개:

1) SaaS 빠른 비율은 수익 상태를 보여줍니다

성장과 건전한 성장에는 차이가 있으며 SaaS Quick Ratio는 그 차이를 보여줄 수 있습니다.

2) 4는 목표로 삼기에 좋은 벤치마크입니다.

빠른 비율이 1보다 크면 건강의 중요한 특징이지만 시야를 조금 더 높이려면 비율이 4를 목표로 하는 것이 좋습니다. 이는 귀하의 비즈니스가 건강하고 지속 가능한 방식으로 성장하고 있다는 신호이며, 규모를 확장할 때 비율을 유지할 수 있다면 당신은 투자하기에 아주 적합할 것입니다.

3) 이탈이 먼저, 성장이 두 번째에 중점을 둡니다.

초기에는 낮은 이탈과 높은 성장으로 인해 매우 높은 빠른 비율을 가질 수 있습니다. 결국 시작점이 $100 MRR이면 월 100% 성장하기 쉽습니다. 고객이 0명이라면 이탈률이 XNUMX%일 가능성이 높습니다.

그러나 회사가 성장함에 따라 이러한 높은 성장률을 유지하는 것이 점점 더 어려워집니다(유니콘이 그렇게 희귀한 데는 이유가 있습니다).

비즈니스가 성숙해짐에 따라 초점을 전환해야 합니다. NS수익 성장을 건강하고 지속 가능하며 예측 가능한 상태로 유지하기 위해 휘젓다 주요 초점이 되어야 합니다.

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