צמיחה מהירה לא תמיד זהה לצמיחה בריאה: אבל איך אתה יכול לדעת אם ההתחלה שלך ב- SaaS התמתחה יתר על המידה? ואיך אתה יכול לדעת אם אתה גדל בצורה חכמה ובר קיימא?
היום, אני בוחן את יחס SaaS Quick Ratio: דרך מהירה ויעילה למדוד את מצב הגידול בהכנסות שלך.
מהו היחס המהיר של SaaS?
בהתגלמותו המקורית, ה- Quick Ratio הוא מושג חשבונאי, שנועד למדוד את המהירות שבה חברה יכולה לחסל את נכסיה הזמינים כדי לכסות את התחייבויותיה השוטפות.
נשמע כיף, נכון? למרבה המזל, אנו בוחנים גרסה אחרת. נבנה על ידי משקיע סדרתי ו הון חברתי מייסד ממון חמיד, היחס המהיר שאנו מעוניינים בו נועד להציע מבט חטוף על מצב הגידול בהכנסות ה- Start שלך ב- SaaS.
נוסחת יחס מהיר של SaaS
יחס מהיר של SaaS = (MRR חדשt + הרחבת MRRt) / (שחרור MRRt + התכווצות MRRt)
הנוסחה לחישוב יחס ה- SaaS המהיר שלך מסתמכת על ארבעה חיוניים מדדי SaaS:
- MRR חדש (הכנסה חודשית חוזרת) is הכנסות שנרכשו ממנויים חדשים.
- הרחבת MRR is הכנסות שהושגו כתוצאה מ מכירה מוצלחת ומכירה צולבת.
- MRR מסולסל is הכנסות שאבדו כתוצאה מלקוחות ביטול המנוי.
- MRR התכווצות is ההכנסות שאבדו כתוצאה מהורדת הלקוחות של המנוי.
במילים פשוטות, יחס SaaS המהיר משווה את צמיחת ההכנסות שלך לאורך פרק זמן מסוים (כפי שמוצג על ידי MRR חדש והרחבה MRR) עם הצטמקות ההכנסות שלך באותה מסגרת זמן (MRR התכווצות והתכווצות MRR): יצירת יחס פשוט של צמיחה להתהפכות.
מדוע חשוב יחס מהיר של SaaS
נניח שההכנסות שלך גדלות ב -1,000 פאונד לחודש. אנו יכולים להניח כי הצמיחה תתפרק כדלקמן:
+ 1,000 ליש"ט MRR, - נסיגה של 0 ליש"ט
אבל יש כל מיני דרכים אחרות בהן יכולה להיות צמיחה:
+ 2,000 ליש"ט MRR, - נסיגה של 1,000 ליש"ט
+ 5,000 ליש"ט MRR, - נסיגה של 4,000 ליש"ט
למרות שקצב הצמיחה הכולל זהה, הבריאות הבסיסית של עסקים אלה שונה מאוד מאוד. החברה האחרונה צריכה לייצר הכנסה חדשה של 4,000 ליש"ט מדי חודש, רק כדי לשמור על הראש מעל המים.
מדדי צמיחה פשוטים לא תמיד מגבירים את הפער הזה, אך יחס SaaS מהיר: מאפשר לך לראות עד כמה הצמיחה שלך בת קיימא, וכמה יעילה (או לא יעילה) האסטרטגיה הנוכחית שלך.
מדדי יחס מהיר של SaaS
אז איך נראה יחס מהיר "טוב" של SaaS?
להפעלה מושלמת מבחינה היפותטית של SaaS עם 0% סחיטה יהיה יחס מהיר אינסופי (נסה לחבר 0% התכווצות והתכווצות לנוסחה זו ותראה מדוע). מכאן, אנו יכולים לרמוז שככל שהיחס המהיר שלך ב- SaaS גדול יותר, כך צמיחת ההכנסות שלך גדולה יותר ו/או הנחיתה שלך נמוכה יותר.
"גדול יותר הוא טוב" אינה עצה יעילה במיוחד, אך למרבה המזל, ישנם מספר מדדים של יחס מהיר שאנו יכולים להשתמש בהם כדי לאמוד את תקינות קצב הצמיחה שלנו.
יחס מהיר <1
יחס של פחות מ -1 פירושו שאתה מפסיד הכנסות מהשתלשלות מהר יותר ממה שאתה יכול להחליף אותו ב- MRR חדש. אם קיימת את היחס הזה יותר מחודש -חודשיים, החברה שלך תהיה בבעיה רצינית.
יחס מהיר 1-4
יחס בין 1 ל -4 פירושו שההכנסות שלך צומחות מהר יותר משיעור הצלילות שלך, אך באופן מכריע, אתה צומח בצורה לא יעילה: נפילה גבוהה גורמת לפוטנציאל הגדילה שלך (כמו הדוגמאות למעלה).
יחס מהיר> 4
יחס ה- SaaS המהיר "האופטימלי" שתשמע מתהווה הוא 4, שהוצגו על ידי מייסדים ומנכ"לים (כולל Mamoon Hamid) כאחד. הם ממליצים על מדד יעד של 4 משתי סיבות:
- כדי להגיע ליחס מהיר של 4, חברת SaaS צריכה להוסיף הכנסה של 4 $ על כל $ 1 שהפסיד עקב התכווצות או התכווצות. זה יוצר עקומת צמיחה תלולה וממזער את התנודתיות הקשורה לנקיפה גבוהה: מושלם להשקעה.
- המדד גם עומד במציאות. מתי InsightSquared ניתחו כמה מחברות SaaS הצומחות ביותר, ומצאו יחס מהיר ממוצע של 3.9. רוב הסיכויים שאם תוכל להגדיל את יחס ה- SaaS המהיר שלך ל- 4, ולהחזיק אותו שם, אתה בדרך להיקף.
שמירה על יחס מהיר של SaaS
אז מהי הדרך הטובה ביותר לשמור על יחס מהיר של 4?
כדי להשיג את היעד הזה, תצטרך נפילה נמוכה במיוחד או צמיחה גבוהה במיוחד.
נתוני Tomasz Tunguz מצביעים על כך שלעסק החציוני של SaaS יש שיעור נסיגה שנתי של כ -10%, שמשווה שיעור נפילה חודשי של 0.83%.
מחברים את זה לא נוסחה מחדש של יחס מהיר [יחס מהיר של SaaS = (קצב צמיחה חודשי + שיעור נסיגה)/קצב נסיגה], אנו מייצרים קצב גידול חודשי הכרחי של כ -2.5%:
יחס מהיר = 4 = (2.49% + 0.83% / 0.83%
אם לוקח את זה צעד אחד קדימה, לינקולן מרפי מציע שעסקי SaaS הטובים ביותר במחלקה יפסידו אפילו פחות הכנסות כדי לרדת: כ -7% משתלבים בשנה, או 0.58% לחודש, השווה לצמיחה חודשית נדרשת של 1.74% בלבד.
4 = (1.74% + 0.58% / 0.58%
ניתן לביצוע, נכון? עכשיו השווה את זה לחברות עם נתון חודשי גבוה יותר: נניח 5% ו -10%.
על מנת לשמור על אותו יחס של צמיחה לגידול, חברות אלה צריכות לצמוח בקצב הרבה יותר מהר: 15% ו -30%, בהתאמה. חודש על חודש. לא כל כך בר ביצוע.
4 = (15% + 5%) / 5%
4 = (30% + 10% / 10%
שלושה מסעדות
אז מה אנחנו יכולים לקחת מזה? שלושה דברים:
1) יחס מהיר של SaaS חושף את בריאות ההכנסות שלך
יש הבדל בין צמיחה לצמיחה בריאה, והיחס המהיר של SaaS יכול להראות לך את ההבדל.
2) 4 הוא מדד טוב לשאוף אליו
יחס מהיר גדול מ -1 הוא סימן היכר חשוב לבריאות, אבל אם אתה רוצה להרים את המראות שלך קצת יותר גבוה, יחס של 4 הוא מקום טוב לשאוף אליו. זה סימן לכך שהעסק שלך צומח בצורה בריאה ובת קיימא, ואם אתה יכול לשמור על היחס עם תחילת ההיקף, סביר להניח שתתאים מאוד להשקעה.
3) מוקד כרית ראשון, צמיחה שנייה
בימים הראשונים אפשר לקבל יחס מהיר סופר גבוה, המונע על ידי נפילה נמוכה וצמיחה גבוהה. אחרי הכל, קל לגדול ב -100% לחודש אם נקודת ההתחלה שלך היא 100 $ MRR; ואם יש לך שלושה לקוחות, סבירות של 0% סבירות.
אך ככל שהחברה שלך צומחת, קשה יותר ויותר לקיים את קצב הצמיחה הגבוה הזה (יש סיבה שחדי קרן הם נדירים כל כך).
ככל שהעסק שלך מתבגר, המיקוד שלך צריך לעבור. אניכדי לשמור על גידול ההכנסות שלך בריא, בר קיימא וצפוי, נטישה צריך להפוך למוקד העיקרי שלך.
PlatoAi. Web3 מחדש. מודיעין נתונים מוגבר.
לחץ כאן לגישה.
מקור: https://www.cobloom.com/blog/saas-quick-ratio-how-to-measure-your-startups-revenue-health
