Immaginate di scoprire che una semplice svista nella gestione delle spese aziendali ha portato a spendere inconsapevolmente una piccola fortuna in costi evitabili.

Questo non è solo uno scenario ipotetico; è una realtà per le organizzazioni che trascurano l'importanza strategica di una politica di spesa meticolosamente progettata.

In questo articolo, forniremo un modello di politica di spesa progettato per fungere da riferimento per creare la tua politica di spesa per la tua azienda.

Il quadro è progettato sia per responsabilizzare i dipendenti che per salvaguardare la salute finanziaria dell'organizzazione.

Esamineremo l'essenza di una politica di spesa, sveleremo un modello versatile e forniremo indicazioni sulla sua applicazione pratica e sull'automazione.

Riepilogo: la politica delle spese

Una politica di spesa è un insieme di regole che dettano i dipendenti

• come possono spendere i soldi dell'azienda per le spese.
• come possono rimborsare le spese.
• cosa succede in caso di non conformità.

Gli obiettivi principali di una politica di spesa sono due.

In primo luogo, questa politica svolge un ruolo cruciale nella gestione delle finanze dell'azienda e nel garantire che i dipendenti sappiano cosa ci si aspetta quando sostengono spese per conto dell'organizzazione.

In secondo luogo, aiuta l’azienda a rimanere in linea con le leggi e i regolamenti finanziari, evitando problemi legali e sanzioni. Questa duplice finalità rende la politica di spesa uno strumento vitale sia per i dipendenti che per la salute finanziaria dell'azienda.

L’implementazione di una politica di spesa chiara comporta numerosi vantaggi chiave:

• Previene le frodi: Fissando linee guida rigorose sulla spesa, si riducono le possibilità di richieste disoneste.
• Garantisce l'equità: Tutti sanno cosa è consentito e cosa no, rendendo le richieste di rimborso spese più semplici ed eque.
• Controlla il budget: Aiuta a tenere sotto controllo le spese, garantendo che le spese siano in linea con i vincoli di bilancio dell'azienda.

Modello di politica delle spese

Creare un documento di politica di spesa efficace è essenziale per mantenere il controllo finanziario, garantire la conformità e fornire chiarezza ai dipendenti.

Ecco il documento del modello di politica di spesa per guidarti nella creazione della tua politica di spesa:

Formato parola:

Puoi anche salvare una copia del modello come documento Google:

Nanonets_Expense_Policy_Template

Modello di politica sulle spese (anteprima)

[Nome della ditta] Documento sulla politica delle spese

[Nome della ditta]
[Data]
Numero della versione

Il presente documento è soggetto a modifiche e può essere aggiornato periodicamente per riflettere le esigenze in evoluzione di [Nome dell'azienda] e dei suoi dipendenti.

Il presente documento di Politica sulle spese è progettato per guidare i dipendenti di [Nome azienda] nel prendere decisioni informate e responsabili in merito al sostenimento e alla rendicontazione delle spese legate al lavoro. Il nostro obiettivo è garantire che tutte le spese siano necessarie, ragionevoli e in linea con gli obiettivi e i valori della nostra azienda. Aderendo a questa politica, promuoviamo la trasparenza, la responsabilità e l’efficienza nelle nostre pratiche finanziarie.

Spese e commissioni

Per facilitare la gestione accurata e coerente delle spese, è fondamentale definire chiaramente cosa costituisce una spesa rimborsabile all'interno di [Nome dell'azienda]. Di seguito sono riportate le categorie di spese considerate rimborsabili, insieme ad esempi per ciascuna categoria per eliminare qualsiasi ambiguità:

• Viaggi: Spese relative a viaggi d'affari, compresi biglietti aerei, trasporti via terra e alloggio. Ad esempio, un biglietto aereo di andata e ritorno per una conferenza d'affari o un biglietto del treno per una riunione con un cliente.
• Alloggio: Costi sostenuti durante viaggi d'affari per soggiorni in hotel o altre modalità di alloggio. Un esempio potrebbe essere un soggiorno di due notti in un hotel per un seminario d'affari.
• Pasti: Spese ragionevoli per i pasti durante viaggi d'affari o riunioni con i clienti. Ciò include colazione, pranzo e cena, ad esempio una cena con un potenziale cliente.
• Intrattenimento del cliente: Spese per intrattenere i clienti, come costi dei pasti o biglietti per eventi, a condizione che siano direttamente correlate allo sviluppo o al mantenimento del business. Un esempio è ospitare un cliente a un evento sportivo per discutere future opportunità di business.
• Attrezzature da ufficio: Costi per articoli necessari per le operazioni quotidiane dell'ufficio, compresi cancelleria, materiali di stampa e piccole attrezzature per ufficio. Ad esempio, acquistando penne, carta e cartucce d'inchiostro per uso ufficio.
• Tecnologia: Spese relative alla tecnologia che supporta la produttività del lavoro, inclusi abbonamenti software e acquisti di hardware di emergenza. Un esempio potrebbe essere l'abbonamento a uno strumento di gestione dei progetti o l'acquisto di una nuova tastiera a causa di un malfunzionamento imprevisto.

Non spese

È altrettanto importante specificare le spese che [Nome azienda] non rimborserà. Questi includono, ma non sono limitati a:

• Spese personali non legate alle attività aziendali.
• Multe o sanzioni, come violazioni del codice stradale o penali per ritardi.
• Spese che superano i limiti predeterminati per categorie specifiche senza previa approvazione.

Limiti di spesa

Abbiamo stabilito chiari limiti di spesa per ciascuna categoria di spese rimborsabili. Questi limiti sono progettati per guidare i dipendenti nel prendere decisioni di spesa giudiziose che siano in linea con le considerazioni di bilancio e gli obiettivi finanziari dell'azienda. Inoltre, sono incluse esenzioni specifiche per dipartimento per soddisfare le esigenze specifiche e i modelli di spesa delle diverse aree dell'azienda.

Limiti generali di spesa

Di seguito è riportata una tabella che illustra i limiti massimi di spesa consentiti per ciascuna categoria di spesa, intesa a garantire che tutte le spese siano necessarie e ragionevoli:

Limiti di spesa specifici del dipartimento

Per soddisfare le esigenze specializzate dei diversi dipartimenti di [Nome azienda], stabiliamo inoltre limiti di spesa specifici per dipartimento come segue:

• reparto vendite:
  • Intrattenimento dei clienti: limite aumentato a $ 150 a persona per accogliere potenziali incontri con clienti di alto valore.
  • Viaggi: ulteriore flessibilità nel biglietto aereo fino a $ 700 per viaggi internazionali previa approvazione.
• Divisione IT:
  • Tecnologia: aumento del limite a 500 dollari per sostenere l'acquisto di software o hardware specializzati essenziali per le operazioni dipartimentali.

Qualsiasi spesa che si prevede superi questi limiti deve essere sottoposta ad approvazione preventiva per garantire l'allineamento con i vincoli di bilancio e gli obiettivi operativi.

Procedure di approvazione

L'efficienza e la responsabilità del processo di gestione delle spese di [Nome azienda] sono fondamentali. Per garantire ciò, vengono stabilite le seguenti procedure dettagliate e requisiti di documentazione, guidando i dipendenti attraverso il processo di approvazione e rimborso delle spese.

Viaggio e alloggio

• Approvazione pre-viaggio:
  • I dipendenti che pianificano un viaggio d'affari devono inviare un itinerario e un budget stimato per l'approvazione tramite il nostro portale online designato.
  • Questa presentazione dovrebbe avvenire almeno due settimane prima della data di partenza prevista per consentire tempo sufficiente per la revisione e l'approvazione.
• Documentazione post-viaggio:
  • Al rientro, i dipendenti sono tenuti a presentare entro una settimana tutte le ricevute relative alle spese di viaggio e alloggio.
  • Ciò include voli, hotel e altre spese relative al viaggio, che devono essere caricate sulla nostra piattaforma di gestione delle spese digitali.

Spese aziendali

• Per le spese sostenute durante le riunioni con i clienti, l'acquisto di forniture per ufficio o qualsiasi altra esigenza aziendale, i dipendenti devono fornire una ricevuta e una breve descrizione dello scopo aziendale.
• Tali invii devono essere effettuati tramite il nostro strumento di rendicontazione delle spese entro tre giorni dalla spesa sostenuta.

Grandi spese

• Per spese di grandi dimensioni si intende qualsiasi singola spesa superiore a $ 2500 o una serie di spese correlate che complessivamente superano $ 2500 in un mese.
• Una proposta dettagliata, comprendente la motivazione, i benefici attesi e il costo totale, deve essere presentata e approvata dal management di livello superiore prima di sostenere la spesa.

Documentazione e ricevute

Per facilitare un'efficiente elaborazione delle spese, è necessario presentare la seguente documentazione quando si effettua una richiesta di rimborso attraverso il portale:

• Ricevute di tutte le spese, comprovanti la prova del pagamento.
• Una breve descrizione dello scopo commerciale di ciascuna spesa, migliorando la trasparenza e la giustificazione.
• Per le spese relative al viaggio, per completare la presentazione sono necessari gli itinerari completi e la prova delle spese.

Timeline

• Le note spese per le spese relative al viaggio devono essere presentate entro una settimana dal viaggio.
• I resoconti per le altre spese aziendali sono dovuti entro tre giorni dal verificarsi della spesa.
• L'approvazione o il feedback sulle spese presentate verranno forniti entro tre giorni lavorativi, garantendo un rimborso tempestivo e chiarezza per i dipendenti.

Invio ed elaborazione digitale

[Nome azienda] utilizza una piattaforma di gestione delle spese digitale [Link] per tutte le presentazioni e approvazioni delle spese.

Questa sezione fornisce istruzioni dettagliate su come accedere e utilizzare il portale in modo efficace.

1. URL di accesso: accedere a [Collegamento portale] utilizzando qualsiasi browser Web. Questo collegamento è disponibile anche sull'intranet aziendale nella sezione "Risorse per i dipendenti".
2. Nome utente e password: Le tue credenziali di accesso sono l'indirizzo email aziendale e una password inizialmente fornita dal reparto IT. Se accedi per la prima volta ti verrà richiesto di modificare la password.
3. Autenticazione a due fattori (2FA): Per maggiore sicurezza, il portale richiede l'autenticazione a due fattori. Riceverai un codice tramite SMS o e-mail, che dovrai inserire nella schermata di accesso.

Una volta effettuato l'accesso troverai le seguenti sezioni principali:

• Performance modelli/hostess: visualizza le tue spese recenti inviate e il loro stato (in sospeso, approvato o rifiutato).
• Invia nuova spesa: inserisci una nuova nota spese, incluso il caricamento delle ricevute e l'aggiunta dei dettagli della spesa.
• Report: genera report delle spese inviate nei periodi di tempo selezionati.
• Impostazioni profilo: aggiorna le tue informazioni personali, modifica la password e configura le impostazioni 2FA.

Per inviare una nuova spesa:

1. Vai a 'Invia nuova spesa': fare clic su questa opzione dalla dashboard.
2. Dettagli sulle spese: Compila il modulo di spesa con dettagli quali data, categoria (ad esempio, viaggio, pasti), importo e una breve descrizione.
3. Carica ricevute: allega copie digitali delle tue ricevute facendo clic sul pulsante "Carica". Il portale accetta file JPG, PNG e PDF.
4. Invia per approvazione: controlla la precisione dei tuoi dati, quindi fai clic su "Invia". Riceverai una email di conferma del tuo invio.

Per controllare lo stato e i rapporti,

• Per verificare lo stato delle spese inviate, visita la "Dashboard". Ogni voce mostrerà il suo stato attuale.
• Per rapporti dettagliati sulle tue spese, vai alla sezione "Rapporti" e personalizza i criteri del rapporto in base all'intervallo di date, alla categoria o allo stato.

Se riscontri problemi o hai domande sull'utilizzo del portale:

• Domande frequenti e guida per l'utente: Consulta le domande frequenti complete e la guida per l'utente disponibili nella sezione "Aiuto" del portale.
• Contatta l'Help Desk IT: Per supporto tecnico, inclusi problemi di accesso o problemi di caricamento di documenti, contattare l'Help Desk IT all'indirizzo ithelp@[nomeazienda].com o al numero (123) 456-7892.

considerazioni speciali

Nelle situazioni in cui l'adesione alla politica presenta sfide, i dipendenti sono incoraggiati a impegnarsi in una comunicazione proattiva con il proprio supervisore diretto o con il team finanziario. Questo approccio ha lo scopo di cercare indicazioni o discutere potenziali eccezioni, garantendo che le esigenze operative siano soddisfatte senza compromettere l’integrità della politica.

Migliori pratiche, risorse e partnership

Per supportare i dipendenti di [Nome azienda] nella gestione efficace delle spese e sfruttare i potenziali risparmi attraverso partnership strategiche, questa sezione fornisce risorse preziose, migliori pratiche e dettagli su partnership vantaggiose.

Buone pratiche e suggerimenti

• Prenota in anticipo: Pianificare e prenotare il viaggio e l'alloggio il prima possibile può ridurre notevolmente i costi. Cerca di prenotarli con almeno tre settimane di anticipo.
• Utilizza i fornitori preferiti: quando possibile, utilizzare i fornitori preferiti per viaggi, alloggio, forniture per ufficio e tecnologia. Questi fornitori sono stati controllati per valore e qualità del servizio.
• Ricevute digitali: conserva copie digitali di tutte le ricevute. La maggior parte dei fornitori offre ricevute elettroniche, più facili da gestire e inviare insieme alle note spese.
• Tempestività della nota spese: Invia tempestivamente le note spese per garantire un'elaborazione e un rimborso rapidi. L'invio ritardato può portare a ritardi nel rimborso e complicare il monitoraggio del budget.

Risorse

• Piattaforma digitale per la gestione delle spese: [Nome azienda] offre una piattaforma online per il monitoraggio e la presentazione delle spese, accessibile tramite l'intranet aziendale. Le sessioni di formazione sull'utilizzo di questa piattaforma sono disponibili trimestralmente.
• Canale Slack del Dipartimento delle Finanze: Per domande o chiarimenti sulle politiche di spesa, i dipendenti possono contattare il canale Slack del Dipartimento Finanziario, disponibile durante l'orario lavorativo all'indirizzo #expense-queries.

Partnership strategiche

[Nome azienda] ha stabilito partnership con diversi fornitori esterni per offrire ai dipendenti sconti e condizioni speciali, migliorando il valore e l'efficienza delle spese legate all'azienda.

• Partenariato di viaggio: Con TravelCo i dipendenti possono usufruire di tariffe scontate per prenotazioni di voli e hotel. Utilizza il codice aziendale [TC123] quando prenoti tramite la piattaforma o l'app TravelCo. [Collegamento]
• Forniture tecnologiche: TechSolutions offre prezzi speciali su accessori e software per computer ai dipendenti di [Nome azienda]. Accedi tramite il collegamento fornito sulla nostra intranet, utilizzando l'account dell'azienda. [Collegamento]
• Sconto sulle forniture per ufficio: OfficeMax ha collaborato con noi per offrire sconti sulle forniture per ufficio. Gli ordini possono essere effettuati direttamente tramite il nostro sistema di approvvigionamento, con sconti applicati automaticamente. [Collegamento]

Per utilizzare queste partnership, i dipendenti devono fare riferimento agli specifici codici e link forniti sulla intranet aziendale. Per il primo accesso o in caso di difficoltà, il team di procurement è disponibile per assistere e garantire che i dipendenti possano sfruttare appieno queste offerte.

Politica di non conformità

Garantire l'adesione alla politica di spesa di [Nome azienda] è fondamentale per mantenere l'integrità finanziaria e la responsabilità all'interno dell'organizzazione. Questa sezione descrive le conseguenze del mancato rispetto della politica sulle spese e il processo di revisione e contestazione dei problemi di non conformità.

Il mancato rispetto della politica di spesa può comportare una serie di azioni, a seconda della natura e della frequenza delle violazioni:

• Prima offesa: I dipendenti che non rispettano la politica sulle spese per la prima volta riceveranno un avvertimento scritto e potrebbero essere tenuti a partecipare a una sessione di formazione sulla conformità alla politica sulle spese.
• Reati ripetuti: La continua inosservanza comporterà azioni più gravi, incluso il rifiuto del rimborso per le spese non conformi, una revisione formale con il capo dipartimento e potenziali azioni disciplinari fino al licenziamento.
• Violazioni gravi: Le richieste di rimborso spese fraudolente o intenzionalmente fuorvianti saranno soggette ad azioni disciplinari immediate, che potrebbero includere la risoluzione del rapporto di lavoro e procedimenti legali.

Il processo di revisione e contestazione è documentato come segue:

• Revisione iniziale: se la nota spese di un dipendente viene contrassegnata per non conformità, il dipendente riceverà una notifica che dettaglia il problema specifico. Il dipendente avrà la possibilità di fornire ulteriore documentazione o chiarimenti per risolvere la questione.
• Ricorso formale: qualora il dipendente non sia d'accordo con la decisione presa a seguito del riesame iniziale, ha il diritto di presentare ricorso formale contro la decisione. Il ricorso deve essere presentato per iscritto al Dipartimento Finanze entro 10 giorni lavorativi dalla decisione iniziale.
• Comitato di revisione dei ricorsi: Un comitato di revisione dei ricorsi, composto da rappresentanti delle finanze, delle risorse umane e del dipartimento dei dipendenti, esaminerà il ricorso. Questo comitato prenderà in considerazione tutta la documentazione e le argomentazioni presentate per prendere una decisione finale.
• Decisione finale: La decisione del comitato è definitiva e verrà comunicata al dipendente entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione del ricorso. La decisione delineerà le eventuali azioni da intraprendere o confermerà la risoluzione del problema.

La politica di non conformità di [Nome azienda] è concepita per promuovere la comprensione e l'adesione alla politica di spesa, fornendo al contempo un processo equo per affrontare e risolvere i problemi. Questo approccio garantisce che i dipendenti siano consapevoli dell'importanza della conformità e delle conseguenze del mancato rispetto delle linee guida stabilite, mantenendo così la salute finanziaria e gli standard etici dell'organizzazione.

Contatti e supporto

Per garantire che tutti i dipendenti di [Nome azienda] abbiano accesso a guida e supporto in merito alla politica di spesa, questa sezione fornisce informazioni di contatto dettagliate per individui e dipartimenti responsabili della supervisione e dell'assistenza con richieste e processi relativi alle spese.

• Domande e chiarimenti sulla politica delle spese: per domande relative alle linee guida sulla politica di spesa, alle spese ammissibili o ai processi di rimborso.
  • Contatto: Jane Doe, responsabile delle politiche sulle spese
  • E-mail: jane.doe@[nomeazienda].com
  • Telefono: (123) 456-7890
• Formazione e conformità: per domande su sessioni di formazione sulle politiche di spesa, problemi di conformità o per segnalare dubbi relativi ai rimborsi spese.
  • Contatto: John Smith, responsabile della conformità delle risorse umane
  • E-mail: john.smith@[nomeazienda].com
  • Telefono: (123) 456-7891
• Assistenza sulla piattaforma di gestione delle spese digitali: per supporto tecnico con la piattaforma di invio delle spese online, inclusi problemi di accesso, errori di invio o modalità di caricamento della documentazione.
  • Contatto: Help Desk IT
  • E-mail: ithelp@[nomeazienda].com
  • Telefono: (123) 456-7892
• Partnership e sconti con i fornitori: per assistenza nell'accesso agli sconti dei fornitori preferiti, nell'ordinazione tramite account aziendali o per domande sui fornitori approvati.
  • Contatto: Lisa Green, specialista in appalti
  • E-mail: lisa.green@[nomeazienda].com
  • Telefono: (123) 456-7893
• Domande generali: Per qualsiasi altra domanda o assistenza non specificatamente elencata sopra, i dipendenti possono contattare la linea di supporto generale o l'e-mail, dove le domande verranno indirizzate al dipartimento o all'individuo appropriato.
  • E-mail di supporto generale: support@[nomeazienda].com
  • Telefono supporto generale: (123) 456-7894

Questo documento sulla politica sulle spese, progettato per [Nome azienda], funge da guida completa per la gestione delle spese legate al lavoro in modo da allinearsi ai valori di integrità, responsabilità e responsabilità fiscale della nostra organizzazione.

Incoraggiamo tutti i dipendenti a familiarizzare con questa politica, a utilizzare le risorse e i contatti forniti e a impegnarsi a sostenere i più alti standard di gestione finanziaria.

Verranno comunicati revisioni e aggiornamenti regolari di questa politica per riflettere i cambiamenti nel nostro ambiente aziendale, nei requisiti normativi o nelle esigenze aziendali.

Se avete domande o desiderate ulteriori chiarimenti, non esitate a contattare i contatti appropriati elencati nella sezione precedente.

La vostra comprensione, cooperazione e impegno proattivo con questa politica sono preziosi per preservare la reputazione e il successo di [Nome dell'azienda].

Grazie per il vostro impegno nel sostenere questi standard e nel contribuire alla cultura di eccellenza e integrità della nostra azienda.

Fine del documento

Come implementare il modello di politica sulle spese per la tua azienda?

Una volta che hai finito di elaborare la tua politica di spesa in base alle tue esigenze aziendali, il passo successivo è implementarla nelle operazioni quotidiane dell'azienda.

Esploreremo ora come gestire le spese in modo efficiente con un flusso di lavoro manuale semplice, compresi i passaggi dalla condivisione della politica all'aggiornamento delle procedure.

Andando avanti, daremo anche un'occhiata a come i software di gestione delle spese come Nanonets possono semplificare ulteriormente il processo attraverso la gestione automatizzata delle spese, offrendo funzionalità come l'invio online, la scansione delle ricevute e le approvazioni dirette.

Flusso di lavoro manuale: passaggi semplificati e pratici

1. Condividi la politica: Invia a tutti la politica spese via e-mail e pubblicala sull'intranet aziendale. Assicurati che lo capiscano anche i nuovi assunti.
2. Allena tutti: Tenere sessioni per spiegare la politica. Includere una sessione speciale per i manager su come supervisionare le spese del proprio team.
3. Invio delle spese: I dipendenti compilano un modulo di spesa standard ogni volta che sostengono una spesa aziendale. Dovrebbero includere l'oggetto della spesa, quanto è costata e la data in cui è avvenuta.
4. Classificazione delle spese: Dopo aver inserito i dettagli, la persona finanziaria ordina ciascuna spesa in categorie come viaggio o pasti. Ciò aiuta a mantenere le cose organizzate e semplifica la creazione di report.
5. Allegare ricevute: I dipendenti devono fornire le ricevute con i loro moduli. Se le ricevute sono cartacee, dovrebbero scattare una foto chiara o fare una scansione.
6. Inserimento dati: Qualcuno nel settore finanziario inserisce i dettagli delle ricevute allegate nel sistema di tracciamento delle spese dell'azienda. Ciò garantisce che tutte le spese siano accurate e registrate in un unico posto.
7. Rivedi e approva: Le spese vengono sottoposte a un processo di revisione, solitamente prima da parte del manager del dipendente e poi da parte del dipartimento finanziario, per assicurarsi che rispettino la politica.
8. Emettere rimborsi: Una volta approvata, il dipartimento finanziario provvede al rimborso della spesa sulla busta paga successiva o secondo il programma di rimborso dell'azienda.
9. Controllo e verifica: Periodicamente, il team finanziario controlla le note spese rispetto alla politica per individuare eventuali problemi o frodi.
10. Aggiornamento e feedback: Raccogli feedback dai dipendenti sul processo di spesa e aggiorna la politica o le procedure secondo necessità per mantenere le cose senza intoppi.

Flusso di lavoro automatizzato con il software di gestione delle spese

Un software automatizzato di gestione delle spese come Nanonets implementa la politica delle spese in un flusso di lavoro ottimizzato.

Vediamo come.

• Iniziare: Registrati su app.nanonets.com.
• Impostare: Configura la tua politica di spesa nel tuo account NanoNets. Aggiungi controlli di convalida e routing di approvazione.
• Invio on-line: I dipendenti registrano immediatamente le loro spese in NanoNets, semplicemente caricando una copia scannerizzata o digitale della ricevuta!

• Estrazione dati: NanoNets estrae automaticamente i dati dalle ricevute inviate, come data, importo e commerciante, eliminando così la necessità di inserire manualmente i dati e assicurandosi che i dati di spesa siano sempre accurati.

• Ordinamento automatico: NanoNets classifica quindi ciascuna spesa nella giusta categoria in base al contesto e al quadro di categorizzazione della tua polizza, come viaggio o pasti.

• Controlli delle politiche: Durante la categorizzazione, NanoNets controlla ogni spesa rispetto alle regole della tua politica. Contrassegna automaticamente quelli che non sono idonei alla revisione.

• Approvazione diretta: Il sistema indirizza ogni spesa al responsabile giusto per l'approvazione in base alle regole che hai impostato, come l'importo della spesa o il reparto. Ciò accelera il processo di approvazione.

• Rimborso rapido: Una volta approvate, le spese vengono automaticamente allineate per il rimborso. NanoNets può collegarsi al tuo software di contabilità per far sì che ciò accada senza passaggi aggiuntivi.

• Approfondimenti e report: NanoNets offre report e analisi sui modelli di spesa e sulla conformità alle politiche, offrendoti un quadro chiaro di dove va il denaro.

Per ulteriori letture, ecco un elenco dei migliori software di gestione delle spese sul mercato che ti aiuteranno a implementare facilmente la tua politica di spesa.

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• Fonte: https://nanonets.com/blog/sample-employee-business-expense-policy-template/